CPF/CNPJ:
00075566192300
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0006508/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. 05 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A TERESINA/PI, PARA O SERVIDOR, JORGE CHRISLEY SILVA PEREIRA. NO PERIODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021. PROCESSO Nº 0006508/2021.__REF. INSPENÇAO DE MANUTENÇAO PROGRAMADA QUE ESTAR SENDO REALIZADA NA AERONAVE PREFIXO PT-LJV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000024 | 28/01/2021 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 05 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A TERESINA/PI, PARA O SERVIDOR, JORGE CHRISLEY SILVA PEREIRA. NO PERIODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021. PROCESSO Nº 0006508/2021.__REF. INSPENÇAO DE MANUTENÇAO PROGRAMADA QUE ESTAR SENDO REALIZADA NA AERONAVE PREFIXO PT-LJV.
|
2021NE000024 | 28/01/2021 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. 05 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A TERESINA/PI, PARA O SERVIDOR, JORGE CHRISLEY SILVA PEREIRA. NO PERIODO DE 04/01/2021 A 08/01/2
|
2021NL000039 | 28/01/2021 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000430 | 01/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
