CPF/CNPJ:
00065069404334
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
001313
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HORAS/AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA A GUARDA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR/MA, CONFORME OFÍCIO N° 191/2020-GAB/DIR/ACADEPOL. PROCESSO N°155269/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000429 | 25/02/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HORAS/AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA A GUARDA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR/MA, CONFORME OFÍCIO N° 191/2020-GAB/DIR/ACADEPOL. PROCESSO N°155269/2020.
|
2021NE000429 | 25/02/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HORAS/AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA A GUARDA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR/MA, CONFORME O
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2021NL002174 | 25/02/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009591 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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