CPF/CNPJ:
00061779156391
Emissão:
16/08/2021
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
125308/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. 02 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A PINHEIRO/MA, PERIODO DE 02/08/2021 A 03/08/2021. PROCESSO Nº 125308/2021. __SERVIDOR: PAULO ANDRE CUTRIM DE SOUSA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002691 | 16/08/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 02 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A PINHEIRO/MA, PERIODO DE 02/08/2021 A 03/08/2021. PROCESSO Nº 125308/2021. __SERVIDOR: PAULO ANDRE CUTRIM DE SOUSA.
|
2021NE002691 | 16/08/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. 02 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A PINHEIRO/MA, PERIODO DE 02/08/2021 A 03/08/2021. PROCESSO Nº 125308/2021. __SERVIDOR: PAULO
|
2021NL009622 | 16/08/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048528 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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