CPF/CNPJ:
00052167240368
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
25585/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS-MA A OSACO-SP, NO PERÍODO DE 22/01/2021 A 03/02/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N° 027/2021-PCTA. PROCESSO N°25585/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000431 | 25/02/2021 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS-MA A OSACO-SP, NO PERÍODO DE 22/01/2021 A 03/02/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N° 027/2021-PCTA. PROCESSO N°25585/2021.
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2021NE000431 | 25/02/2021 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS-MA A OSACO-SP, NO PERÍODO DE 22/01/2021 A 03/02/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N° 027/2021-PCTA
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2021NL001808 | 25/02/2021 | 0,00 | 5.460,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005680 | 02/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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