CPF/CNPJ:
00048278360359
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
226982/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 04/11/2021 A 05/11/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°206/2021-CTA. PROCESSO N°226982/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004670 | 19/11/2021 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 04/11/2021 A 05/11/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°206/2021-CTA. PROCESSO N°226982/2021
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2021NE004670 | 19/11/2021 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 04/11/2021 A 05/11/2021, CONFORME ORDEM DE MISS
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2021NL015313 | 24/11/2021 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077369 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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