CPF/CNPJ:
00046799613334
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
26467/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS-MA PARA VARGEM GRANDE-MA PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°003/2021-GABINETE. PROCESSO N°26467/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000398 | 24/02/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS-MA PARA VARGEM GRANDE-MA PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°003/2021-GABINETE. PROCESSO N°26467/2021
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2021NE000398 | 24/02/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS-MA PARA VARGEM GRANDE-MA PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°003/2021
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2021NL001738 | 24/02/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005132 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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