CPF/CNPJ:
00045017204334
Emissão:
26/08/2021
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE SAO LUIS-MA Á PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERIODO DE 13/08/2021 A 25/08/2021 . PROC 154798/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003009 | 26/08/2021 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE SAO LUIS-MA Á PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERIODO DE 13/08/2021 A 25/08/2021 . PROC 154798/2021
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2021NE003009 | 26/08/2021 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13 DIAS DE SÃO LUIS-MA Á PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERIODO DE 13/08/2021 A 25/08/2021 . PROC 154798/2
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2021NL010349 | 26/08/2021 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051458 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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