CPF/CNPJ:
00041305744349
Emissão:
13/05/2021
Plano Interno:
001272
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
54464/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 51/2016 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ANTÔNIO, S/N, BAIRRO VILA MILITAR, GRAJAÚ-MA, NO MÊS DE ABRIL/2021, PROCESSO Nº 82607/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001403 | 13/05/2021 | 36.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 51/2016 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ANTÔNIO, S/N, BAIRRO VILA MILITAR, GRAJAÚ-MA, NO MÊS DE ABRIL/2021, PROCESSO Nº 82607/2021.
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2021NE001403 | 13/05/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇAO Nº 051/2016/ASSEJUR/SEPLAN. CUJO O OBJETO E UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DE GRAJAU/MA. EM NOME DE ILZA MODESTO DE SOUSA. PROCESSO Nº 0100285/2021. MES DE MAIO/2021
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2021NE001884 | 14/06/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO Nº 051/2016/ASSEJUR/SEPLAN. CUJO O OBJETO E UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DE GRAJAU/MA. EM NOME DE ILZA MODESTO DE SOUSA. PROCESSO Nº 0120213/2021. MES DE JUNHO/2021
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2021NE002240 | 09/07/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 51/2016 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ANTÔNIO, S/N, BAIRRO VILA MILITAR, GRAJAÚ-MA, NO MÊS DE JULHO/2021, PROCESSO Nº 0147345/2021.
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2021NE002788 | 17/08/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 51/2016 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ANTÔNIO, S/N, BAIRRO VILA MILITAR, GRAJAÚ-MA, NO MÊS DE AGOSTO/2021, PROCESSO Nº 170706/2021.
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2021NE003327 | 16/09/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 51/2016 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ANTÔNIO, S/N, BAIRRO VILA MILITAR, GRAJAÚ-MA, NO MÊS DE DE SETEMBRO/2021, PROCESSO Nº 196635/2021.
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2021NE003882 | 20/10/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N°051/2016/ASSEJUR/SEGEP, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO N°222302/2021.
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2021NE004529 | 17/11/2021 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 51/2016 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ANTÔNIO, S/N, BAIRRO VILA MILITAR, GRAJAÚ-MA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PROCESSO Nº 214728/2021.
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2021NE004869 | 19/11/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 51/2016 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ANTÔNIO, S/N, BAIRRO VILA MILIT
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2021NL005435 | 13/05/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇAO Nº 051/2016/ASSEJUR/SEPLAN. CUJO O OBJETO E UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICI
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2021NL007043 | 14/06/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO Nº 051/2016/ASSEJUR/SEPLAN. CUJO O OBJETO E UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DE GRAJAU/MA. EM N
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2021NL008281 | 09/07/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 51/2016 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ANTÔNIO, S/N, BA
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2021NL009863 | 17/08/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 51/2016 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ANTÔNIO, S/N, BAI
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2021NL011347 | 16/09/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 51/2016 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ANTÔNIO, S/N, BAIRRO VILA MILITAR,
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2021NL012959 | 20/10/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 51/2016 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ANTÔNIO, S
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2021NL015034 | 23/11/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N°051/2016/ASSEJUR/SEGEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO N°238820/2021.
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2021NL015938 | 07/12/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028341 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006580 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036089 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007846 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046592 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL009455 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052927 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010729 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL012357 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063434 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL014339 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073615 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090096 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089960 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL016535 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL016631 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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