CPF/CNPJ:
00040756009391
Emissão:
07/04/2021
Plano Interno:
001253
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
19482/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 37/2013 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA URBANO SANTOS Nº 970, CENTRO, ROSÁRIO-MA, NO MÊS DE JANEIRO/2021, PROCESSO Nº 19482/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000911 | 07/04/2021 | 12.634,74 | 12.634,74 | 12.634,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 37/2013 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA URBANO SANTOS Nº 970, CENTRO, ROSÁRIO-MA, NO MÊS DE JANEIRO/2021, PROCESSO Nº 19482/2021.
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2021NE000911 | 07/04/2021 | 6.317,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 37/2013 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA URBANO SANTOS Nº 970, CENTRO, ROSÁRIO-MA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PROCESSO Nº 36137/2021.
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2021NE000928 | 07/04/2021 | 6.317,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 37/2013 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA URBANO SANTOS Nº 970, CENTRO, ROSÁRIO
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2021NL003847 | 07/04/2021 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 37/2013 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA URBANO SANTOS Nº 970, CENTRO, ROSÁRIO-M
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2021NL003872 | 07/04/2021 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004243 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 867,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004274 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 867,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015706 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.449,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015738 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.449,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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