CPF/CNPJ:
00030333962320
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0013658/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. 02 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA. NO PERIODO DE 23/01/2021 A 24/01/2021. PROCESSO Nº 0013658/2021.__SERVIDOR: JOSE DOMINGOS MUNIZ CORREIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000106 | 03/02/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 02 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA. NO PERIODO DE 23/01/2021 A 24/01/2021. PROCESSO Nº 0013658/2021.__SERVIDOR: JOSE DOMINGOS MUNIZ CORREIA
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2021NE000106 | 03/02/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. 02 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA. NO PERIODO DE 23/01/2021 A 24/02/2021. PROCESSO Nº 0013658/2021.__SERVIDOR:
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2021NL000323 | 03/02/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001028 | 05/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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