CPF/CNPJ:
00028831233300
Emissão:
12/07/2021
Plano Interno:
001315
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
112388/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. 9,0 (NOVE) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A GOVERNADOR ARCHER-MA, NO PERÍODO DE 20/06/2021 A 28/06/2021, SERVIDOR: CARLOS AUGUSTO MUNIZ CUNHA, PROCESSO Nº 116335/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002280 | 12/07/2021 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. 9,0 (NOVE) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A GOVERNADOR ARCHER-MA, NO PERÍODO DE 20/06/2021 A 28/06/2021, SERVIDOR: CARLOS AUGUSTO MUNIZ CUNHA, PROCESSO Nº 116335/2021.
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2021NE002280 | 12/07/2021 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. 9,0 (NOVE) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A GOVERNADOR ARCHER-MA, NO PERÍODO DE 20/06/2021 A 28/06/2021, SERVIDOR: CARLOS AUG
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2021NL008358 | 12/07/2021 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038638 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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