CPF/CNPJ:
00024232637320
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
00227048/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 12,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERIODO DE 20/11/2021 Á 01/12/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004734 | 19/11/2021 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 12,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERIODO DE 20/11/2021 Á 01/12/2021
|
2021NE004734 | 19/11/2021 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12,0 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 20/11/2021 Á 01/12/2021, CONFORME PR
|
2021NL014820 | 22/11/2021 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076072 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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