CPF/CNPJ:
00024232637320
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
25627/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS-MA A PRESIDENTE-DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 10/02/2021 A 19/02/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N° 019/2021-CTA/SSP/MA. PROCESSO N°25627/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000433 | 25/02/2021 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS-MA A PRESIDENTE-DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 10/02/2021 A 19/02/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N° 019/2021-CTA/SSP/MA. PROCESSO N°25627/2021.
|
2021NE000433 | 25/02/2021 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS-MA A PRESIDENTE-DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 10/02/2021 A 19/02/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N° 019/
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2021NL001812 | 25/02/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005645 | 02/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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