CPF/CNPJ:
00022593071320
Emissão:
24/09/2021
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
176232/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF A 01(UM) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS - MA COM DESTINO A ITAPECURU MIRIM - MA, PERÍODO DE 10/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N° 061/2021-ST/UGAM/SSP/MA. PROCESSO N°176232/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003472 | 24/09/2021 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A 01(UM) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS - MA COM DESTINO A ITAPECURU MIRIM - MA, PERÍODO DE 10/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N° 061/2021-ST/UGAM/SSP/MA. PROCESSO N°176232/2021.
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2021NE003472 | 24/09/2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A 01(UM) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS - MA COM DESTINO A ITAPECURU MIRIM - MA, PERÍODO DE 10/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°
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2021NL011661 | 24/09/2021 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058793 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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