CPF/CNPJ:
00019638400463
Emissão:
29/11/2021
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
233769/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 22/12/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°019/2021-SOR/SSP. PROCESSO N°233769/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005086 | 29/11/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 22/12/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°019/2021-SOR/SSP. PROCESSO N°233769/2021.
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2021NE005086 | 29/11/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 22/12/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°019/20
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2021NL015643 | 29/11/2021 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078762 | 29/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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