CPF/CNPJ:
00014912740349
Emissão:
10/03/2021
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE SOL. RESTITUIÇÃO DO VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. PARA O SERVIDOR: DOMINGOS PIRES DOS SANTOS. PROCESSO N° 088028/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000584 | 10/03/2021 | 610,90 | 610,90 | 610,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE SOL. RESTITUIÇÃO DO VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. PARA O SERVIDOR: DOMINGOS PIRES DOS SANTOS. PROCESSO N° 088028/2019.
|
2021NE000584 | 10/03/2021 | 610,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE SOL. RESTITUIÇÃO DO VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. PARA O SERVIDOR: DOMINGOS PIR
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2021NL002725 | 10/03/2021 | 0,00 | 610,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046826 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 610,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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