CPF/CNPJ:
00014668971391
Emissão:
18/02/2021
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
22899/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA PARA TURIAÇU-MA, NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°004/2021-CAPC. PROCESSO N° 22899/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000275 | 18/02/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA PARA TURIAÇU-MA, NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°004/2021-CAPC. PROCESSO N° 22899/2021.
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2021NE000275 | 18/02/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA PARA TURIAÇU-MA, NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°004/2021-CAPC. P
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2021NL001110 | 18/02/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003102 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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