CPF/CNPJ:
00012762393353
Emissão:
02/03/2021
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0103164/2013
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
CIAL PASSIVO PERMANENTE
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE SOL. DA DIFERENÇA DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO VALE TRANSPORTE, DE JULHO/2012 A MARÇO/2013. DO PROCESSO N° 0103164/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000514 | 02/03/2021 | 4.421,45 | 4.421,45 | 4.421,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE SOL. DA DIFERENÇA DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO VALE TRANSPORTE, DE JULHO/2012 A MARÇO/2013. DO PROCESSO N° 0103164/2013.
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2021NE000514 | 02/03/2021 | 4.421,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE SOL. DA DIFERENÇA DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO VALE TRANSPORTE, DE JULHO/2012 A MARÇO/2013. DO PROCESSO N° 0103164/
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2021NL002128 | 02/03/2021 | 0,00 | 4.421,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2021PP001409 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 178,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010549 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.242,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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