CPF/CNPJ:
00008121885353
Emissão:
11/03/2021
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE DESCONTO INDEVIDO, DE VALE TRANSPORTE, DOS MESES DE ABRIL, AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. PROCESSO N°125365/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000606 | 11/03/2021 | 733,08 | 733,08 | 733,08 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE DESCONTO INDEVIDO, DE VALE TRANSPORTE, DOS MESES DE ABRIL, AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. PROCESSO N°125365/2019.
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2021NE000606 | 11/03/2021 | 733,08 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE DESCONTO INDEVIDO, DE VALE TRANSPORTE, DOS MESES DE ABRIL, AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2018
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2021NL002832 | 11/03/2021 | 0,00 | 733,08 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046852 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 733,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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