CPF/CNPJ:
00006429211304
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
02697/2011
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETARIA ATO JUNHO/09 REF. A INDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO GOZADAS EM 23/11/2006. PROCESSO N° 02697/2011.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003829 | 19/10/2021 | 7.946,04 | 7.946,04 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETARIA ATO JUNHO/09 REF. A INDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO GOZADAS EM 23/11/2006. PROCESSO N° 02697/2011.
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2021NE003829 | 19/10/2021 | 7.946,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETARIA ATO JUNHO/09 REF. A INDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO GOZADAS EM 23/11/2006. PROCESSO
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2021NL012856 | 19/10/2021 | 0,00 | 7.946,04 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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