CPF/CNPJ:
00004386248404
Emissão:
10/02/2021
Plano Interno:
015838
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
20410/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
NOTA DE EMPENHO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº 25, Km 01, VILA ITAMAR, SÃO LUÍS-MA, NO MÊS DE JANEIRO/2021, PROCESSO Nº 20410/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000221 | 10/02/2021 | 215.400,00 | 197.450,00 | 197.450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº 25, Km 01, VILA ITAMAR, SÃO LUÍS-MA, NO MÊS DE JANEIRO/2021, PROCESSO Nº 20410/2020.
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2021NE000221 | 10/02/2021 | 17.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº 25, Km 01, VILA ITAMAR, SÃO LUÍS-MA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PROCESSO Nº 036199/2021.
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2021NE000690 | 16/03/2021 | 17.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº 25, Km 01, VILA ITAMAR, SÃO LUÍS-MA, NO MÊS DE MARÇO/2021, PROCESSO Nº 60678/2021.
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2021NE001053 | 19/04/2021 | 17.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O 21º BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO MARANHAO/MA. EM NOME DE MARICEU FERNANDES DE MACEDO . PROCESSO Nº 0082586/2021. DO MÊS DE ABRIL/2021.
|
2021NE001585 | 21/05/2021 | 17.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº 25, Km 01, VILA ITAMAR, SÃO LUÍS-MA, NO MÊS DE MAIO/2021, PROCESSO Nº 100192/2021.
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2021NE001817 | 11/06/2021 | 17.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº 25, Km 01, VILA ITAMAR, SÃO LUÍS-MA, NO MÊS DE JUNHO/2021, PROCESSO Nº 0120307/2021.
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2021NE002257 | 12/07/2021 | 17.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº 25, Km 01, VILA ITAMAR, SÃO LUÍS-MA, NO MÊS DE JULHO/2021, PROCESSO Nº 147496/2020.
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2021NE002651 | 13/08/2021 | 17.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O 21º BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO MARANHAO/MA. EM NOME DE MARICEU FERNANDES DE MACEDO . PROCESSO Nº 0179387/2021. DO MÊS DE AGOSTO/2021.
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2021NE003436 | 22/09/2021 | 17.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº 25, Km 01, VILA ITAMAR, SÃO LUÍS-MA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PROCESSO Nº 0196622/2021.
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2021NE003752 | 15/10/2021 | 17.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº 25, Km 01, VILA ITAMAR, SÃO LUÍS-MA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 214815/2021.
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2021NE004286 | 11/11/2021 | 17.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A LOCAÇÃO DO CONTRATO N°01/2020-SSP, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO N°221307/2021.
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2021NE004424 | 17/11/2021 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº 25, Km 01, V
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2021NL000807 | 10/02/2021 | 0,00 | 17.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA N
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2021NL003032 | 16/03/2021 | 0,00 | 17.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº 25, Km 01, V
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2021NL004517 | 19/04/2021 | 0,00 | 17.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O 21º BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO MARANHAO/M
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2021NL006161 | 21/05/2021 | 0,00 | 17.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº 25, Km 01,
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2021NL006837 | 11/06/2021 | 0,00 | 17.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº
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2021NL008326 | 12/07/2021 | 0,00 | 17.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº 25, Km 01, VILA ITAM
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2021NL009559 | 13/08/2021 | 0,00 | 17.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O 21º BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO MARANHAO
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2021NL011563 | 22/09/2021 | 0,00 | 17.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº
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2021NL012588 | 15/10/2021 | 0,00 | 17.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020 - SSP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA BR 135, AV. ENG. EMILIANO MACIEIRA Nº
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2021NL014014 | 11/11/2021 | 0,00 | 17.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF A LOCAÇÃO DO CONTRATO N°01/2020-SSP, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO N°239915/2021.
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2021NL015995 | 09/12/2021 | 0,00 | 17.950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003299 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.066,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011181 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.883,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004245 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.066,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015717 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.883,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005729 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.066,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024038 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.883,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028320 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.883,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006574 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.066,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036266 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.883,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007875 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.066,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046662 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.883,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL009461 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.066,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052928 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.883,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010730 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.066,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL012363 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.066,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063446 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.883,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL014342 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.066,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073636 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.883,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089949 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.883,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090100 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.883,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL016564 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.066,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL016524 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.066,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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