| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001189
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 14/0142021 A 18/04/2021, PROCESSO Nº 65910/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE001852
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA PARA CODO MA NO PERIODO DE 13/05/2021 A 17/05/2021 PROCESSO 94632/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE002122
Dt. Emissão: Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERIODO DE 28/06/2021 A¿ 02/07/2021. PROCESSO N° 0112322/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE002440
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA MA PARA TIMON MA NO PERIODO DE 09/07/2021 A 10/07/2021 PROCESSO 132400/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE003460
Dt. Emissão: Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á CAROLINA-MA NO PERIODO DE 20/09/2021 Á 23/09/2021. PROCESSO N° 0177213/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE003493
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 05 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A MARACAÇUME/MA, PERIODO DE 24/09/2021 A 28/09/2021. PROCESSO Nº 0177205/2021.__SERVIDOR: JOSE CARLOS E SILVA MENESES JUNIOR. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE003717
Dt. Emissão: Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 9,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á CUSTÓDIA-PE NO PERIODO DE 11/10/2021 Á 19/10/2021. PROCESSO N° 0197459/2021. |
3.429,00 | 3.429,00 | 3.429,00 |
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2021NE005146
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS DO CURSO DE OPERAÇÕES AÉREAS- XIII COA, CONFORME PROCESSO 229891/2021. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2021NE005147
Dt. Emissão: Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE HORAS AULAS DO CURSO DE OPERAÇÕES AÉREAS-XIII COA OFICIL N°875/2021-SSP/CTA. PROCESSO N°229865/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Totais: | 10.629,00 | 10.629,00 | 10.629,00 |
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