CPF/CNPJ:
00001374019305
Emissão:
13/10/2021
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
197399/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OTA DE EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS CONFORME O PROCESSO Nº 197399/2021 NO PEIRODO DE 21/09/2021 A 23/09/2021 DE SÃO LUIS-MA PARA SÃO MATEUS-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003713 | 13/10/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OTA DE EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS CONFORME O PROCESSO Nº 197399/2021 NO PEIRODO DE 21/09/2021 A 23/09/2021 DE SÃO LUIS-MA PARA SÃO MATEUS-MA
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2021NE003713 | 13/10/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A TRES DIARIAS CONFORME O PROCESSO Nº 197399/2021 NO PEIRODO DE 21/09/2021 A 23/09/2021 DE SÃO LUIS-MA PARA SÃO MATE
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2021NL012406 | 13/10/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064344 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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