CPF/CNPJ:
00001333120389
Emissão:
11/10/2021
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
191497/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS -MA COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA -MA, PERÍODO DE 10/09/2021 A 11/09/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N° 172/2021-PCTA. PROCESSO N° 191497/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003677 | 11/10/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS -MA COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA -MA, PERÍODO DE 10/09/2021 A 11/09/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N° 172/2021-PCTA. PROCESSO N° 191497/2021.
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2021NE003677 | 11/10/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS -MA COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA -MA, PERÍODO DE 10/09/2021 A 11/09/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO
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2021NL012194 | 11/10/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063609 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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