CPF/CNPJ:
00001257009389
Emissão:
26/07/2021
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0133924/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. 03 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A SAO JOAO DO CARU/MA, PERIODO DE 10/07/2021 A 12/07/2021. PROCESSO Nº 0133924/2021.__SERVIDOR: PAULO FERNANDO SOUSA DE ARAUJO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002488 | 26/07/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 03 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A SAO JOAO DO CARU/MA, PERIODO DE 10/07/2021 A 12/07/2021. PROCESSO Nº 0133924/2021.__SERVIDOR: PAULO FERNANDO SOUSA DE ARAUJO.
|
2021NE002488 | 26/07/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. 03 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A SAO JOAO DO CARU/MA, PERIODO DE 10/07/2021 A 12/07/2021. PROCESSO Nº 0133824/2021.__SERVIDOR: PA
|
2021NL008823 | 26/07/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042105 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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