CPF/CNPJ:
00001131952308
Emissão:
14/10/2021
Plano Interno:
001313
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Processo:
0200624/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE HORAS AULAS DO CURSO DE OPERAÇÕES AÉREAS-XIII COA CONF. OFICIO N°0759/2021-SSP/CTA. DO PROCESSO N° 0200435/2021. SERVIDOR: GUSTAVO SOARES ALMEIDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003744 | 14/10/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE HORAS AULAS DO CURSO DE OPERAÇÕES AÉREAS-XIII COA CONF. OFICIO N°0759/2021-SSP/CTA. DO PROCESSO N° 0200435/2021. SERVIDOR: GUSTAVO SOARES ALMEIDA.
|
2021NE003744 | 14/10/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORAS AULAS DO CURSO DE OPERAÇÕES AÉREAS-XIII COA CONF. OFICIO N°0759/2021-SSP/CTA. DO PROCESSO N° 0200435/2
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2021NL012572 | 14/10/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073742 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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