CPF/CNPJ:
00001111433305
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
227794/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF A 10 (DEZ) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 10/12/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°217/2021-CTA. PROCESSO N°227794/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004651 | 19/11/2021 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A 10 (DEZ) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 10/12/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°217/2021-CTA. PROCESSO N°227794/2021
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2021NE004651 | 19/11/2021 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. 10 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, PERIODO 01/12/2021 A 10/12/2021. PROCESSO Nº 0227794/2021.__SERVIDOR: THOMAS
|
2021NL014833 | 22/11/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076095 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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