CPF/CNPJ:
00000429632304
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
195814/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF: A SOLICITAÇÃO DE QUATRO DIARIAS DE SÃO LUIS-MA PARA FOZ DE IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 14/10/2021 A 17/10/2021 COMFORME PROCESSO Nº 195814/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003827 | 19/10/2021 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF: A SOLICITAÇÃO DE QUATRO DIARIAS DE SÃO LUIS-MA PARA FOZ DE IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 14/10/2021 A 17/10/2021 COMFORME PROCESSO Nº 195814/2021
|
2021NE003827 | 19/10/2021 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF: A SOLICITAÇÃO DE QUATRO DIARIAS DE SÃO LUIS-MA PARA FOZ DE IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 14/10/2021 A 17/10/2021 COMFORME PROCE
|
2021NL012846 | 19/10/2021 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065726 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
