CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
08/07/2021
Plano Interno:
001140
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
271744/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2015 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, EXCLUSIVAMENTE ÀS LICENÇAS DOS SOFTWARES ADABAS, NATURAL, NATURAL SECURITYNATURAL COM-PLETE, PREDICT, ENTIREX.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001941 | 08/07/2021 | 25.747,26 | 25.747,26 | 25.747,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2015 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, EXCLUSIVAMENTE ÀS LICENÇAS DOS SOFTWARES ADABAS, NATURAL, NATURAL SECURITYNATURAL COM-PLETE, PREDICT, ENTIREX.
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2021NE001941 | 08/07/2021 | 25.747,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 139357/2019. NFS 12963. MÊS OUT/2019. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2015 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, EXCLUSI
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2021NL005532 | 08/07/2021 | 0,00 | 25.747,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039500 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.361,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005749 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 386,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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