CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
06/07/2021
Plano Interno:
001140
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
74310/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE__SUPORTE TÉCNICO, MODELO COSTUMER CARE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA (MODERNIZAÇÃO) EM PRODUTOS ADABAS, NATURAL SECURITY, NATURAL COMPLETE INTERFACE, COMPLETE, PREDICT, ENTIREX E ENNTIREX DEVELOPER INSTALADOS EM AMBIENTE MAINFRAME. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 05/2020-SEGOV/MA. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM VIRTUDE DA DISPONIBI ORÇAMENTÁRIA SER ORIUNDA DE DESCENTRALIZAÇÃO, COM VALIDADE NO EXERCÍCIO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001910 | 06/07/2021 | 61.731,84 | 61.731,84 | 61.731,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE__SUPORTE TÉCNICO, MODELO COSTUMER CARE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA (MODERNIZAÇÃO) EM PRODUTOS ADABAS, NATURAL SECURITY, NATURAL COMPLETE INTERFACE, COMPLETE, PREDICT, ENTIREX E ENNTIREX DEVELOPER INSTALADOS EM AMBIENTE MAINFRAME. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 05/2020-SEGOV/MA. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM VIRTUDE DA DISPONIBI ORÇAMENTÁRIA SER ORIUNDA DE DESCENTRALIZAÇÃO, COM VALIDADE NO EXERCÍCIO DE 2020
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2021NE001910 | 06/07/2021 | 61.731,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 22628/2021. NF 15149. CT 43/2020. MÊS OUT/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFOR
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2021NL005444 | 06/07/2021 | 0,00 | 61.731,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039630 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 60.805,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005776 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 925,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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