CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
06/07/2021
Plano Interno:
001140
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
1088805/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR 4º TERMO ADITIVO AO CT 024/2015-ASSEJUR/SEPLAN. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DOS PRODUTOS ADABAS SQLGATEWAY, NATURAL FOR AJAXRUNTIME MAINFRAME, APPLINX WEBENABLEMENT, APPLINK SOA EDITION E NATURALONE STANDARD EDITION E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DOS PRODUTOS SOFTWARE AG. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM VIRTUDE DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA SER ORIUNDA DE DESCENTRALIZAÇÃO, COM VALIDADE NO EXERCÍCIO DE DISPONIBILIDADE - 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001901 | 06/07/2021 | 59.059,36 | 59.059,36 | 59.059,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR 4º TERMO ADITIVO AO CT 024/2015-ASSEJUR/SEPLAN. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DOS PRODUTOS ADABAS SQLGATEWAY, NATURAL FOR AJAXRUNTIME MAINFRAME, APPLINX WEBENABLEMENT, APPLINK SOA EDITION E NATURALONE STANDARD EDITION E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DOS PRODUTOS SOFTWARE AG. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM VIRTUDE DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA SER ORIUNDA DE DESCENTRALIZAÇÃO, COM VALIDADE NO EXERCÍCIO DE DISPONIBILIDADE - 2020.
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2021NE001901 | 06/07/2021 | 59.059,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 26788/2021. NFS 14665. PERÍODO (27/03 A 26/04/2020). 4º TERMO ADITIVO AO CT. 024/2015. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DOS PRODUTOS A
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2021NL005425 | 06/07/2021 | 0,00 | 59.059,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039609 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.173,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005771 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 885,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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