CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
02/07/2021
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Suporte de Infraestrutura de TIC
Processo:
74310/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE__SUPORTE TÉCNICO, MODELO COSTUMER CARE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA (MODERNIZAÇÃO) EM PRODUTOS ADABAS, NATURAL SECURITY, NATURAL COMPLETE INTERFACE, COMPLETE, PREDICT, ENTIREX E ENNTIREX DEVELOPER INSTALADOS EM AMBIENTE MAINFRAME. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 05/2020-SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001843 | 02/07/2021 | 721.004,08 | 721.004,08 | 658.040,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE__SUPORTE TÉCNICO, MODELO COSTUMER CARE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA (MODERNIZAÇÃO) EM PRODUTOS ADABAS, NATURAL SECURITY, NATURAL COMPLETE INTERFACE, COMPLETE, PREDICT, ENTIREX E ENNTIREX DEVELOPER INSTALADOS EM AMBIENTE MAINFRAME. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 05/2020-SEGOV/MA.
|
2021NE001843 | 02/07/2021 | 1.261.757,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
|
2021NE006883 | 30/12/2021 | -540.753,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 22709/2021. NF 15492. CT 43/2020. MÊS JAN/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFOR
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2021NL005242 | 02/07/2021 | 0,00 | 118.519,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 36519/2021. NF 15580. CT 43/2020. MÊS FEV/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFOR
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2021NL005244 | 02/07/2021 | 0,00 | 118.519,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 48488/2021. NF 15663. CT 43/2020. MÊS MAR/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFOR
|
2021NL005245 | 02/07/2021 | 0,00 | 118.519,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 61951/2021. NF 15739. CT 43/2020. MÊS ABR/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFOR
|
2021NL005246 | 02/07/2021 | 0,00 | 118.519,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 61962/2021. NF 15738. CT 43/2020. MÊS ABR/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFOR
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2021NL005250 | 02/07/2021 | 0,00 | 61.731,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 22703/2021. NF 15491. CT 43/2020. MÊS JAN/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFOR
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2021NL005247 | 02/07/2021 | 0,00 | 61.731,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 36526/2021. NF 15579. CT 43/2020. MÊS FEV/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFOR
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2021NL005248 | 02/07/2021 | 0,00 | 61.731,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 48495/2021. NF 15662. CT 43/2020. MÊS MAR/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFOR
|
2021NL005249 | 02/07/2021 | 0,00 | 61.731,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040653 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 103.704,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040680 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 103.704,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040684 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 103.704,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040700 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 103.704,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040691 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 60.805,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040695 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 60.805,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040697 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 60.805,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040690 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 60.805,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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