CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
17/02/2021
Plano Interno:
002762
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
149557/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa para serviços de Carta Comercial, Serviços Telemáticos, contrato nº 38/2016, com valor global R$ 382.059,90 e valor mensal R$ 16.000, com vigência até 03/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000036 | 17/02/2021 | 106.597,97 | 91.597,97 | 81.493,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa para serviços de Carta Comercial, Serviços Telemáticos, contrato nº 38/2016, com valor global R$ 382.059,90 e valor mensal R$ 16.000, com vigência até 03/11/2021.
|
2021NE000036 | 17/02/2021 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da despesa referente ao contrato nº 38/2016, correspondente a serviços de Carta Comercial, serviços telemáticos, com valor global de R$ 382.059,90 e valor mensal de R$ 9.052,06 referente ao mês de fevereiro/2021. Processo nº 050401/2021
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2021NE000113 | 23/04/2021 | 9.052,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA. CONTRATO 038/2016. .
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2021NE000208 | 23/06/2021 | 8.894,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho que se efetua ao credor, referente a serviços de correspondências e malote, contrato 38/2016, processo 115694/2021, para o mês de maio/2021.
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2021NE000223 | 05/07/2021 | 749,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa para serviços de Carta Comercial, Serviços Telemáticos, contrato nº 38/2016, com valor global R$ 382.059,90 , com vigência até 03/11/2021, r$ 10.524,60, comp 06/2021, processo 120820/2021, fatura n° 60326
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2021NE000309 | 12/08/2021 | 10.524,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de correspondências, contrato 38/2016, processo 160541/2021, para o mês de agosto/2021.
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2021NE000330 | 30/08/2021 | 9.160,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da nota de empenho que se efetua ao credor que tem como objeto a prestação de serviços de correspondência: Carta Comercial, Serviços Telemáticos, Serviços de SEDEX e Serviços de Malote, contrato nº 38/2016, com valor global R$ 382.059,90, com vigência até 04/11/2021, processo nº 186168/2021.
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2021NE000436 | 19/10/2021 | 11.112,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AO CONTRATO 038/2016 (SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA) ATÉ O DIA 3 DE NOVEMBRO DE 2021.
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2021NE000446 | 03/11/2021 | 25.104,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. CONTRATO N°38/2016. MES DE JANEIRO/2021. PROC: 29599/2021
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2021NL000143 | 01/03/2021 | 0,00 | 11.546,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesa certificada referente aos serviços de correspondências - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, contrato 38/2016, mês de f
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2021NL000475 | 23/04/2021 | 0,00 | 9.052,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de correspondências, SEDEX e malote, contrato 38/2016, processo 68785/2021, mês de março/2021.
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2021NL000676 | 27/05/2021 | 0,00 | 12.440,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA. CONTRATO 038/2016. COMP ABRIL/2021. PROCESSO 92511/2021. FATURA 59477.
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2021NL000817 | 23/06/2021 | 0,00 | 8.894,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de correspondências, carta comercial e malote, contrato 38/2016, processo 115694/2021, mês de ma
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2021NL000873 | 05/07/2021 | 0,00 | 8.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: iquidacao da certificacao da depesa da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos -ECT, cnpj 34.028.316/0034-71, comp 062021, r$ 10.524,60, processo
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2021NL001311 | 12/08/2021 | 0,00 | 10.524,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de correspondências, FAT: 60810 contrato 38/2016, processo 160541/2021, mês de agosto/2021.
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2021NL001423 | 30/08/2021 | 0,00 | 9.160,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de correspondências, Fatura nº 61292, contrato nº 38/2016, processo nº 186168/2021
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2021NL001804 | 19/10/2021 | 0,00 | 11.112,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de correspondências: carta comercial, serviços telemáticos, serviços de SEDEX e se
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2021NL002025 | 26/11/2021 | 0,00 | 10.104,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010785 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.546,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023263 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.052,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031432 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.440,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048830 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.656,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056878 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.684,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068370 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.112,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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