CPF/CNPJ:
28197744000167
Emissão:
22/10/2021
Plano Interno:
002756
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
194607/2021
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PJ
EMPENHO DA DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2021 COM A EMPRESA MAXIMILIANO ENGENHARIA INTEGRADA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO E SEU ANEXOS, ARQUIVO CENTRAL E ALMOXARIFADO. PROC: 194607/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000441 | 22/10/2021 | 240.300,00 | 186.617,56 | 80.126,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2021 COM A EMPRESA MAXIMILIANO ENGENHARIA INTEGRADA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO E SEU ANEXOS, ARQUIVO CENTRAL E ALMOXARIFADO. PROC: 194607/2021
|
2021NE000441 | 22/10/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da despesa que se efetua ao credor, para complemento do exercício de 2021.
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2021NE000507 | 17/11/2021 | 190.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. CONTRATO 011/2020. COMP. OUT/2021. PROCESSO 229419/2021. NOTA FISCAL 75.
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2021NL002056 | 30/11/2021 | 0,00 | 80.126,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa que se efetua ao credor, Nota Fiscal nº 0081, valor total de R$ 106.490,65, referente a prestação de serviços continuados de ma
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2021NL002105 | 09/12/2021 | 0,00 | 106.490,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083920 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 76.380,23 |
| PAGAMENTO
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2021PP001382 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.746,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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