CPF/CNPJ:
14151000000288
Emissão:
15/02/2021
Plano Interno:
002757
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
48986/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
LI
Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa para serviço de segurança armada e desarmada, diurna e noturna, contrato nº 003/2020, com valor global R$ 2.589.017,28 e valor mensal de R$ 215.501,44 , com vigência até 12/03/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000029 | 15/02/2021 | 493.071,27 | 415.609,92 | 404.834,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa para serviço de segurança armada e desarmada, diurna e noturna, contrato nº 003/2020, com valor global R$ 2.589.017,28 e valor mensal de R$ 215.501,44 , com vigência até 12/03/2021.
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2021NE000029 | 15/02/2021 | 431.002,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial da despesa
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2021NE000046 | 19/02/2021 | -118.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho que se efetua ao credor C & S Vigilância e Segurança Patrimonial EIRELLI, CNPJ N° 14.151.000/0002-88, prestadora de serviço em segurança e vigilância armada e desarmada, referente aos meses de fevereiro á 12 de março de 2021, Processo 48986/2020.
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2021NE000071 | 12/03/2021 | 180.068,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa referente a prestação de serviço da empresa C E S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLE, NF 273, contrato 03/2020, competên
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2021NL000242 | 25/02/2021 | 0,00 | 215.501,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância ostensiva armada e desarmad
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2021NL000348 | 24/03/2021 | 0,00 | 200.108,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000223 | 22/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 23.705,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000342 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.155,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011002 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 178.866,20 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000316 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.011,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000317 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.005,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000446 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.001,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015277 | 13/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 166.090,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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