CPF/CNPJ:
14151000000288
Emissão:
15/02/2021
Plano Interno:
002757
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
15519/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
LI
Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa para serviços de Vigilância Armada diurna e noturna, contrato nº 03/2020, com valor global R$ 2.589.017,28 e valor MENSAL R$215.501,44, com vigência até 12/03/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000026 | 15/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa para serviços de Vigilância Armada diurna e noturna, contrato nº 03/2020, com valor global R$ 2.589.017,28 e valor MENSAL R$215.501,44, com vigência até 12/03/2021.
|
2021NE000026 | 15/02/2021 | 431.002,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA.
|
2021NE000028 | 15/02/2021 | -431.002,88 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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