CPF/CNPJ:
07628428000122
Emissão:
19/04/2021
Plano Interno:
015866
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0039587/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS. ARP 096/2020. PROCESSO 39587/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000110 | 19/04/2021 | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.969,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS. ARP 096/2020. PROCESSO 39587/2021.
|
2021NE000110 | 19/04/2021 | 3.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA CERTIFICACAO DA EMPRESA JUCIENE DE S BRITO -ME, CNPJ 07.628.428/0001-22, COMP 06/2021, NF°2897, VALOR R$ 1.269,90,PROCESSO N° 114486/202
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2021NL001166 | 28/07/2021 | 0,00 | 1.269,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA DA EMPRESA JUCIENE DE S. BRITO -ME, CNPJ 07.628.428/0001-22, PROCESSO 191944/2021, VALOR R$ 1.967,10, NOTA N°2950.
|
2021NL001792 | 14/10/2021 | 0,00 | 1.967,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa referente aos serviços de confecção de carimbos automáticos L-20, nota fiscal 2981, contrato nº 07/2021, valor R$ 747,00, proce
|
2021NL002085 | 06/12/2021 | 0,00 | 747,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000803 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 25,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048866 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.244,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001106 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 39,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065720 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.927,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087563 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 732,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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