| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000373
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o servidor Ednara Sousa Fonseca, Auxiliar de Serviços, para deslocamento ao município de Porto Franco e Lageado Novo/MA, no período de 19 a 22/09/2021, com o objetivo de realizar entrega de Cartões para os Agentes Jovens Ambientais, denominado DIA D, em comemoração ao Dia da Árvore. proc: 177802/2021 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
| Totais: | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
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