CPF/CNPJ:
00061063674344
Emissão:
17/09/2021
Plano Interno:
002760
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
177802/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
AC
Estado:
PF
Empenho da despesa referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o servidor Ednara Sousa Fonseca, Auxiliar de Serviços, para deslocamento ao município de Porto Franco e Lageado Novo/MA, no período de 19 a 22/09/2021, com o objetivo de realizar entrega de Cartões para os Agentes Jovens Ambientais, denominado DIA D, em comemoração ao Dia da Árvore. proc: 177802/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000373 | 17/09/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o servidor Ednara Sousa Fonseca, Auxiliar de Serviços, para deslocamento ao município de Porto Franco e Lageado Novo/MA, no período de 19 a 22/09/2021, com o objetivo de realizar entrega de Cartões para os Agentes Jovens Ambientais, denominado DIA D, em comemoração ao Dia da Árvore. proc: 177802/2021
|
2021NE000373 | 17/09/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o servidor Ednara Sousa Fonseca, Auxiliar de Serviços, para deslocamento ao mu
|
2021NL001540 | 17/09/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057239 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
