CPF/CNPJ:
00060529632390
Emissão:
17/09/2021
Plano Interno:
002760
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
177802/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o servidor Alyson Luz Pinheiro, Auxiliar de Serviços, para deslocamento ao município de Porto Franco e Lageado Novo/MA, no período de 19 a 22/09/2021, com o objetivo de realizar entrega de Cartões para os Agentes Jovens Ambientais, denominado DIA D, em comemoração ao Dia da Árvore. proc: 177802/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000375 | 17/09/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o servidor Alyson Luz Pinheiro, Auxiliar de Serviços, para deslocamento ao município de Porto Franco e Lageado Novo/MA, no período de 19 a 22/09/2021, com o objetivo de realizar entrega de Cartões para os Agentes Jovens Ambientais, denominado DIA D, em comemoração ao Dia da Árvore. proc: 177802/2021.
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2021NE000375 | 17/09/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o servidor Alyson Luz Pinheiro, Auxiliar de Serviços, para deslocamento ao mun
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2021NL001541 | 17/09/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057239 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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