CPF/CNPJ:
00060529632390
Emissão:
25/08/2021
Plano Interno:
002760
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
162026/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEDIHPOP, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2021, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA QUITÉRIA, MAGALHÃES DE ALMEIDA E CHAPADINHA. PROCESSO 162026/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000325 | 25/08/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEDIHPOP, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2021, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA QUITÉRIA, MAGALHÃES DE ALMEIDA E CHAPADINHA. PROCESSO 162026/2021.
|
2021NE000325 | 25/08/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEDIHPOP, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2021, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA QUITÉRIA,
|
2021NL001408 | 25/08/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051078 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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