| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000194
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 04 diárias em favor do servidor ANTONIO REIS PEREIRA DA SILVA FILHO no período de 11 a 14/06/2021, para deslocamento ao município de Timon-MA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE000206
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEGOV EM CAXIAS-MA, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2021. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2021NE000210
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a 7 diárias para os municípios de Parnarama e São João Batista, no período de 26/06 a 02/07/2021, na Campanha de Vacinação contra COVID-19, processo 115733/2021. |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| Totais: | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
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