CPF/CNPJ:
00025107097391
Emissão:
21/07/2021
Plano Interno:
002760
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0134075/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a concessão de 04 (quatro) diárias ao servidor Adonias Brito Fonseca, Auxiliar de Serviços, para deslocamento aos municípios de Coroatá, Lima Campos, Codó, São João do Sóter, Presidente Dutra, Imperatriz e Açailândia, no período de 20 a 23/07/2021, para realizar entrega de 1.060 (mil e sessenta) cestas básicas, atendendo demanda da SEDIHPOP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000244 | 21/07/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 04 (quatro) diárias ao servidor Adonias Brito Fonseca, Auxiliar de Serviços, para deslocamento aos municípios de Coroatá, Lima Campos, Codó, São João do Sóter, Presidente Dutra, Imperatriz e Açailândia, no período de 20 a 23/07/2021, para realizar entrega de 1.060 (mil e sessenta) cestas básicas, atendendo demanda da SEDIHPOP.
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2021NE000244 | 21/07/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a concessão de 04 (quatro) diárias ao servidor Adonias Brito Fonseca, Auxiliar de Serviços, para deslocamento aos municípios de Coroatá, Lim
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2021NL001124 | 21/07/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041590 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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