CPF/CNPJ:
00022435930330
Emissão:
23/11/2021
Plano Interno:
002760
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0215216/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para a cidade de Maceió no Estado de Alagoas, para participar dos grupos de trabalho do CONSAD,e da realização do 120° Forum Nacional de Secretários de Estado da Administração processo 215216 /2021, no período de 29/11 a 04 /12 /2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000528 | 23/11/2021 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para a cidade de Maceió no Estado de Alagoas, para participar dos grupos de trabalho do CONSAD,e da realização do 120° Forum Nacional de Secretários de Estado da Administração processo 215216 /2021, no período de 29/11 a 04 /12 /2021.
|
2021NE000528 | 23/11/2021 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para a cidade de Maceió no Estado de Alagoas, para participar dos grup
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2021NL002001 | 23/11/2021 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076544 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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