CPF/CNPJ:
00003652985303
Emissão:
17/09/2021
Plano Interno:
002760
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
177826/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
AC
Estado:
PF
Empenho da despesa referente a concessão de 03 (três) diárias para o servidora Thágira Silva Lopes, Assessora Especial, para deslocamento ao município de Altamira e Brejo de Areia/MA, no período de 20 a 22/09/2021, com o objetivo de realizar entrega de Cartões para os Agentes Jovens Ambientais, denominado DIA D, em comemoração ao Dia da Árvore.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000387 | 17/09/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa referente a concessão de 03 (três) diárias para o servidora Thágira Silva Lopes, Assessora Especial, para deslocamento ao município de Altamira e Brejo de Areia/MA, no período de 20 a 22/09/2021, com o objetivo de realizar entrega de Cartões para os Agentes Jovens Ambientais, denominado DIA D, em comemoração ao Dia da Árvore.
|
2021NE000387 | 17/09/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a concessão de 03 (três) diárias para o servidora Thágira Silva Lopes, Assessora Especial, para deslocamento ao munic
|
2021NL001556 | 17/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057301 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,