CPF/CNPJ:
86863412000170
Emissão:
27/01/2021
Plano Interno:
001525
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
0182538/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão, Monitoramento e Avaliação do Planejamento e Orçamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Proc 0182538/2020 - Nova Industria - gráfica - CT 03/2021 - período ano 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000063 | 27/01/2021 | 8.685,78 | 8.685,78 | 8.685,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Proc 0182538/2020 - Nova Industria - gráfica - CT 03/2021 - período ano 2021
|
2021NE000063 | 27/01/2021 | 24.302,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Proc 0182538/2020 - Nova Industria - gráfica - CT 03/2021 - período ano 2021
|
2021NE000109 | 18/02/2021 | 2.453,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo não utilizado.
|
2021NE000511 | 30/12/2021 | -18.070,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de Relatórios do PLOA e da LOA/2021, conforme Contrato nº 03/2021-ASSEJUR/SEPLAN e Termo de Recebimento de Material nº 03/2021 .
|
2021NL000226 | 24/02/2021 | 0,00 | 4.907,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de material : calendário de mesa, QR code e caixa de papelão, conforme Contrato nº 03/2021-ASSEJUR/SEPLAN, OS 02 e Termo de Recebimento
|
2021NL000227 | 25/02/2021 | 0,00 | 1.380,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de KIts que acompanham a Mensagem: calendário de mesa, QR code e caixa de papelão, conforme Contrato nº 03/2021-ASSEJUR/SEPLAN, OS 02 e
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2021NL000228 | 25/02/2021 | 0,00 | 690,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de kits que acompanham a Mensagem : calendário de mesa, QR code e caixa de papelão, conforme Contrato nº 03/2021-ASSEJUR/SEPLAN, OS 03
|
2021NL000229 | 25/02/2021 | 0,00 | 690,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC DE PAGAMENTO 0200731/2021 - Nova Industria - gráfica - CT 03/2021 NF N° 244__- CAPA PERSONALIZADA DE CD PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA 2022, -CAPA P
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2021NL001692 | 11/10/2021 | 0,00 | 784,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO N° 211119/2021 - Nova Industria - GRÁFICA - IMPRESSÃO DE MANUAIS 300 PGINAS. NF 248
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2021NL002143 | 01/11/2021 | 0,00 | 232,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011369 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.907,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011404 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.070,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069038 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085496 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 232,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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