CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
02/06/2021
Plano Interno:
001506
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
28873/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO Nº 28873/2021 - CLARO - TELEFONIA MÓVEL - PERÍODO DE JUN A DEZ/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000201 | 02/06/2021 | 25.519,38 | 18.019,38 | 18.019,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO Nº 28873/2021 - CLARO - TELEFONIA MÓVEL - PERÍODO DE JUN A DEZ/2021
|
2021NE000201 | 02/06/2021 | 45.330,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial.
|
2021NE000423 | 01/12/2021 | -10.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo não utilizado no exercício
|
2021NE000563 | 30/12/2021 | -9.511,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0141128/2021 - CLARO - VOZ - FATURA 177285006075- PERIODO 20/06/2021 a 19/07/2021-CT.013/2021-ASSEJUR/SEPLAN
|
2021NL001160 | 02/08/2021 | 0,00 | 3.184,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0141608/2021 - CLARO - VOZ - FATURA 177285006074- PERIODO 05/06/2021 a 19/06/2021-CT.013/2021-ASSEJUR/SEPLAN
|
2021NL001156 | 02/08/2021 | 0,00 | 1.318,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0141128/2021 - CLARO - DADOS - FATURA 177289282075- PERIODO 20/06/2021 a 19/07/2021-CT.013/2021-ASSEJUR/SEPLAN .
|
2021NL001162 | 02/08/2021 | 0,00 | 319,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0141608/2021 - CLARO - DADOS - FATURA 177289282074 - PERIODO 05/06/2021 a 19/06/2021-CT.013/2021-ASSEJUR/SEPLAN
|
2021NL001158 | 02/08/2021 | 0,00 | 167,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 176884/2021 - CLARO - TELEFONIA MÓVEL - VOZ -MES DE AGOSTO - FATURA 177285006076 - CT.013/2021-ASSEJUR/SEPLAN
|
2021NL001513 | 16/09/2021 | 0,00 | 3.836,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 176884/2021-Claro-Voz-mes de agosto/2021-fatura 177285006076
|
2021NL001562 | 16/09/2021 | 0,00 | 3.561,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 176884/2021 - CLARO - TELEFONIA MÓVEL - DADOS - MES DE AGOSTO - FATURA 177289282076 - CT.013/2021-ASSEJUR/SEPLAN
|
2021NL001517 | 16/09/2021 | 0,00 | 274,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 176884/2021-Claro-Voz-fatura 177285006076-Cancelamento da 2021Nl 1315-motivo de valor a maior
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2021NL001561 | 16/09/2021 | 0,00 | -3.836,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 203947/2021 - CLARO - Voz - Fatura 177285006077 -Período de 20/08 a 19/09/2021- mês de setembro /2021 - CT. 013/2021- ASSEJUR/SEPLAN
|
2021NL001728 | 18/10/2021 | 0,00 | 3.566,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 0203947/2021 - CLARO - Dados - Fatura 177289282077 - Período de 20/08 a 19/09/2021- mês de setembro /2021 - CT. 013/2021- ASSEJUR/SEPLAN
|
2021NL001730 | 18/10/2021 | 0,00 | 274,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0218058/21 - Claro voz outubro/21 fatura 17728500678 - 20/09 a 19/10/21
|
2021NL001963 | 09/11/2021 | 0,00 | 3.058,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0218058/21 - Claro dados outubro/21 fatura 17728928278 - 20/09 a 19/10/21
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2021NL001964 | 09/11/2021 | 0,00 | 274,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 239716/21 - Claro voz - fatura 17728500679 - novembro/21 - 20/10 a 19/11/21
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2021NL002151 | 03/12/2021 | 0,00 | 1.744,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 239716/21 - Claro dados - fatura 17728928279 - novembro/21 - 20/10 a 19/11/21
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2021NL002152 | 03/12/2021 | 0,00 | 274,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045257 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.504,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045236 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.486,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058620 | 23/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.836,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068913 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.841,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075971 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.332,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085515 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.018,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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