CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
07/04/2021
Plano Interno:
001506
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
54548/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO:54548/2021 - CLARO - TR Nº 017/2021-SGT/SEPLAN - TELEFONIA FIXA E MÓVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000146 | 07/04/2021 | 5.901,27 | 5.901,27 | 5.901,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO:54548/2021 - CLARO - TR Nº 017/2021-SGT/SEPLAN - TELEFONIA FIXA E MÓVEL
|
2021NE000146 | 07/04/2021 | 17.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial.
|
2021NE000422 | 01/12/2021 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Processo 54548/2021 - cancelamento do saldo não utilizado
|
2021NE000499 | 30/12/2021 | -1.614,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 85537/2021 - CLARO - VOZ - FATURA 177285006072
|
2021NL000694 | 26/05/2021 | 0,00 | 940,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 85537/2021 - CLARO - DADOS - FATURA 177289282072
|
2021NL000695 | 26/05/2021 | 0,00 | 131,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 98976/2021 - CLARO DADOS - FATURA: 177285006073 - PERÍODO: MAIO/2021
|
2021NL000771 | 08/06/2021 | 0,00 | 2.769,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 98976/2021 - CLARO DADOS - FATURA: 177289282073 - PERÍODO: MAIO/2021
|
2021NL000770 | 08/06/2021 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 041525/2021 - CLARO - VOZ - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - FATURA 177285006074- PERIODO JUNHO/2021
|
2021NL001152 | 02/08/2021 | 0,00 | 1.507,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0141525/2021 - CLARO - DADOS - FATURA 177289282074- PERIODO JUNHO/2021
|
2021NL001154 | 02/08/2021 | 0,00 | 191,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028733 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.072,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031185 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.129,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045226 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.698,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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