CPF/CNPJ:
05022633000114
Emissão:
27/01/2021
Plano Interno:
001503
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Adicional de Insalubridade
Processo:
PROC. 12521/202
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
nto - SEPLAN
FOLHA - INSALUBRIDADE - JAN A JUN/2021 - PROC. 12521/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000058 | 27/01/2021 | 34.355,22 | 34.355,22 | 34.355,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA - INSALUBRIDADE - JAN A JUN/2021 - PROC. 12521/2021
|
2021NE000058 | 27/01/2021 | 18.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA - INSALUBRIDADE -PERIODO: JUL A DEZ/2021-PROCESSO:12521/2021-REFORÇO
|
2021NE000254 | 14/07/2021 | 18.289,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE: 58- INSALUBRIDADE PARA REFORÇAR NE: 42, NE: 44 E NE: 61
|
2021NE000451 | 21/12/2021 | -2.293,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - INSALUBRIDADE - JAN/2021 - PROC. 12521/2021
|
2021NL000028 | 28/01/2021 | 0,00 | 3.054,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - INSALUBRIDADE - FEVEREIRO - PROC: 33463/2021
|
2021NL000217 | 26/02/2021 | 0,00 | 3.054,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - INSALUBRIDADE - MARÇO/2021 - PROC.49461/2021
|
2021NL000365 | 30/03/2021 | 0,00 | 3.054,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - INSALUBRIDADE - PERIODO: ABRIL/2021 - PROC. 72679/2021
|
2021NL000561 | 30/04/2021 | 0,00 | 3.054,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - INSALUBRIDADE - PERIODO: MAIO/2021 - PROC. 94802/2021
|
2021NL000724 | 28/05/2021 | 0,00 | 3.054,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - INSALUBRIDADE - PERIODO: JUNHO/2021 - PROC. 115471/2021
|
2021NL000912 | 28/06/2021 | 0,00 | 3.054,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - INSALUBRIDADE - PERIODO: JULHO/2021 - PROC. 139930/2021
|
2021NL001133 | 30/07/2021 | 0,00 | 2.671,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - INSALUBRIDADE - PERIODO: AGOSTO/2021 - PROC. 168136/2021
|
2021NL001402 | 31/08/2021 | 0,00 | 2.671,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - INSALUBRIDADE -PERIODO: SETEMBRO/2021 - PROC. 184139/2021
|
2021NL001598 | 30/09/2021 | 0,00 | 2.671,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - INSALUBRIDADE - PERIODO: OUTUBRO/2021 - PROC. 211314/2021
|
2021NL001855 | 29/10/2021 | 0,00 | 2.671,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - INSALUBRIDADE - PERIODO: NOVEMBRO/2021 - PROC. 235363/2021
|
2021NL002124 | 29/11/2021 | 0,00 | 2.671,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - INSALUBRIDADE - PERIODO: DEZ/2021 - PROC. 252102/2021
|
2021NL002411 | 23/12/2021 | 0,00 | 2.671,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000505 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.054,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005488 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.054,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014456 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.054,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021473 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.054,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027875 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.054,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035168 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.054,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045005 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.671,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054555 | 09/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.671,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060928 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.671,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071391 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.671,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079324 | 29/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.671,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089605 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.671,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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