CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
14/10/2021
Plano Interno:
013047
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
189387/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
prorrogaçao do contrato nº32/2017, que tem por objeto prestaçao de serviço de telefonia movel.valor global 107.050,46, estimado para 2021: 17.841,74, natureza do contrato: continuado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000814 | 14/10/2021 | 16.000,00 | 9.115,28 | 9.115,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: prorrogaçao do contrato nº32/2017, que tem por objeto prestaçao de serviço de telefonia movel.valor global 107.050,46, estimado para 2021: 17.841,74, natureza do contrato: continuado.
|
2021NE000814 | 14/10/2021 | 6.003,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho NE 0814/2021
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2021NE000863 | 20/10/2021 | 9.996,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: prorrogaçao do contrato nº32/2017, que tem por objeto prestaçao de serviço de telefonia movel.valor global 107.050,46, estimado para 2021: 17.841,74,
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2021NL004423 | 15/12/2021 | 0,00 | 9.115,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084658 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.115,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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